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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-010-0006485
Monto de la Factura
₲ 10.014.750
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.523.845
IVA
₲ 910.432
Retención DNCP
₲ 35.689
Retención IVA
₲ 273.130
Retención Renta
₲ 182.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVIPINT SACI
RUC
80022935-5
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-140986
Monto Contrato
₲ 117.084.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.084.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.345.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac