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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 26.625.000
Nro. de Orden de Pago
1205
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.319.890
IVA
₲ 2.420.455
Retención DNCP
₲ 94.882
Retención IVA
₲ 726.137
Retención Renta
₲ 484.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-139852
Monto Contrato
₲ 510.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.680.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330210
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac