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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0027153
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
2711
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
45.0703.0002200.000
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152010
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.922.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328635
Nombre de la Licitación
SEGURO VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac