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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004308
Monto de la Factura
₲ 390.500.000
Nro. de Orden de Pago
433
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.358.400
IVA
₲ 10.650.000
Retención DNCP
₲ 1.391.600
Retención IVA
₲ 10.650.000
Retención Renta
₲ 7.100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-135449
Monto Contrato
₲ 390.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.358.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X DE MALETAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac