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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.545
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 458.545
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 3.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151072
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.411.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328686
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac