- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091
Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
119/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151072
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.411.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328686
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GESTION DE CARGAS AEREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac