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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 358.072.050
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.520.008
IVA
₲ 32.552.005
Retención DNCP
₲ 1.276.039
Retención IVA
₲ 9.765.602
Retención Renta
₲ 6.510.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
093/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-150558
Monto Contrato
₲ 518.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.622.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.445.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328311
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SFT DE RADIO AYUDAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac