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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015678
Monto de la Factura
₲ 11.210.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.660.507
IVA
₲ 1.019.091
Retención DNCP
₲ 39.948
Retención IVA
₲ 305.727
Retención Renta
₲ 203.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-140987
Monto Contrato
₲ 13.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.788.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac