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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021547
Monto de la Factura
₲ 15.375.500
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.621.820
IVA
₲ 1.397.773
Retención DNCP
₲ 54.793
Retención IVA
₲ 419.332
Retención Renta
₲ 279.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
156/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152321
Monto Contrato
₲ 15.375.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.375.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.621.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac