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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 249.597.984
Nro. de Orden de Pago
2040
Fecha de Orden de Pago
17-09-2018
Fecha Emisión Cheque
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.363.145
IVA
₲ 22.690.726
Retención DNCP
₲ 889.476
Retención IVA
₲ 6.807.218
Retención Renta
₲ 4.538.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
135/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151304
Monto Contrato
₲ 249.597.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.597.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.363.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac