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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009065
Monto de la Factura
₲ 95.944.600
Nro. de Orden de Pago
2003
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.241.570
IVA
₲ 8.722.236
Retención DNCP
₲ 341.912
Retención IVA
₲ 2.616.671
Retención Renta
₲ 1.744.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
131/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151298
Monto Contrato
₲ 162.600.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.600.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.630.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328096
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac