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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 254.250
Nro. de Orden de Pago
2553
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.325
IVA
₲ 23.114
Retención DNCP
₲ 925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144284
Monto Contrato
₲ 13.878.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.878.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac