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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.648.059
IVA
₲ 1.209.091
Retención DNCP
₲ 47.396
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 241.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
043/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144284
Monto Contrato
₲ 13.878.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.878.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac