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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000381
Monto de la Factura
₲ 43.261.000
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
23-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.140.425
IVA
₲ 3.932.818
Retención DNCP
₲ 154.166
Retención IVA
₲ 1.179.845
Retención Renta
₲ 786.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
089/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149217
Monto Contrato
₲ 127.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.938.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.666.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS ENSERES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac