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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 173.070.000
Nro. de Orden de Pago
2497
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.586.424
IVA
₲ 15.733.636
Retención DNCP
₲ 616.758
Retención IVA
₲ 4.720.091
Retención Renta
₲ 3.146.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMILCAR HERNAN OVANDO RAMOS
RUC
3203241-2
Número de Contrato
064/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-146503
Monto Contrato
₲ 173.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.586.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328366
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS Y TORRE DE ANTENAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac