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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006189
Monto de la Factura
₲ 48.076.520
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.719.896
IVA
₲ 4.370.593
Retención DNCP
₲ 171.327
Retención IVA
₲ 1.311.178
Retención Renta
₲ 874.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
136/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151605
Monto Contrato
₲ 48.076.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.076.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.719.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac