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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010471
Monto de la Factura
₲ 25.673.580
Nro. de Orden de Pago
870
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.415.108
IVA
₲ 2.333.962
Retención DNCP
₲ 91.491
Retención IVA
₲ 700.189
Retención Renta
₲ 466.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149883
Monto Contrato
₲ 285.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.226.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.082.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330729
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac