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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011736
Monto de la Factura
₲ 25.684.140
Nro. de Orden de Pago
1163
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.425.150
IVA
₲ 2.334.922
Retención DNCP
₲ 91.529
Retención IVA
₲ 700.477
Retención Renta
₲ 466.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149883
Monto Contrato
₲ 285.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.226.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.082.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330729
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac