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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000537
Monto de la Factura
₲ 27.582.180
Nro. de Orden de Pago
2151
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.230.152
IVA
₲ 2.507.471
Retención DNCP
₲ 98.293
Retención IVA
₲ 752.241
Retención Renta
₲ 501.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149883
Monto Contrato
₲ 285.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.226.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.082.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330729
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac