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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-2002-0013908
Monto de la Factura
₲ 25.572.570
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.319.049
IVA
₲ 2.324.779
Retención DNCP
₲ 91.131
Retención IVA
₲ 697.434
Retención Renta
₲ 464.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
095/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149883
Monto Contrato
₲ 285.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.226.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.082.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330729
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac