- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 64.750.000
Nro. de Orden de Pago
2631
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.576.073
IVA
₲ 5.886.364
Retención DNCP
₲ 230.745
Retención IVA
₲ 1.765.909
Retención Renta
₲ 1.177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
044/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144401
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.292.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac