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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
25-09-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.560
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL GERMAN PALACIOS PRINCIGALLI
RUC
3990382-6
Número de Contrato
055/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-145331
Monto Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.843.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331026
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CETRERIA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac