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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 82.420.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
05-02-2018
Fecha Emisión Cheque
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.379.922
IVA
₲ 7.492.727
Retención DNCP
₲ 293.715
Retención IVA
₲ 2.247.818
Retención Renta
₲ 1.498.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
151/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152304
Monto Contrato
₲ 82.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.379.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac