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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005763
Monto de la Factura
₲ 10.451.630
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.844.673
IVA
₲ 1.711.966
Retención DNCP
₲ 36.867
Retención IVA
₲ 285.045
Retención Renta
₲ 285.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
046/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144453
Monto Contrato
₲ 21.218.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.451.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.844.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328246
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac