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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 199.999.800
Nro. de Orden de Pago
2718
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.173
IVA
₲ 18.181.800
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.540
Retención Renta
₲ 3.636.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
054/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-145569
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329704
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MICROFILMACION DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO AERONAUTICO NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac