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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 17.785.250
Nro. de Orden de Pago
847
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
27-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.913.450
IVA
₲ 1.616.841
Retención DNCP
₲ 63.380
Retención IVA
₲ 485.052
Retención Renta
₲ 323.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
148/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152107
Monto Contrato
₲ 94.613.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.613.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.975.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac