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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000423
Monto de la Factura
₲ 122.148.290
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.160.803
IVA
₲ 11.104.390
Retención DNCP
₲ 435.292
Retención IVA
₲ 3.331.317
Retención Renta
₲ 2.220.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151832
Monto Contrato
₲ 262.491.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.491.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.624.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS VARIAS DE LA DINAC EN EL MDN Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac