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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 14.311.500
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.609.976
IVA
₲ 1.301.045
Retención DNCP
₲ 51.001
Retención IVA
₲ 390.314
Retención Renta
₲ 260.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
154/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-152291
Monto Contrato
₲ 14.311.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.311.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.609.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac