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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017826
Monto de la Factura
₲ 28.920.000
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.589.882
IVA
₲ 2.629.091
Retención DNCP
₲ 102.009
Retención IVA
₲ 788.727
Retención Renta
₲ 788.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.650.655
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
090/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149581
Monto Contrato
₲ 28.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.589.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS ENSERES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac