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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000527
Monto de la Factura
₲ 61.391.389
Nro. de Orden de Pago
2034
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.382.096
IVA
₲ 5.581.035
Retención DNCP
₲ 218.776
Retención IVA
₲ 1.674.310
Retención Renta
₲ 1.116.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-138013
Monto Contrato
₲ 552.522.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.522.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.438.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y VIDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac