- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 9.709.000
Nro. de Orden de Pago
1641
Fecha de Orden de Pago
05-07-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.233.083
IVA
₲ 882.636
Retención DNCP
₲ 34.599
Retención IVA
₲ 264.791
Retención Renta
₲ 176.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
142/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151317
Monto Contrato
₲ 9.709.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.709.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.233.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac