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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003666
Monto de la Factura
₲ 161.840.000
Nro. de Orden de Pago
315
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.906.898
IVA
₲ 14.712.727
Retención DNCP
₲ 576.739
Retención IVA
₲ 4.413.818
Retención Renta
₲ 2.942.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
120/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-151348
Monto Contrato
₲ 281.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.311.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac