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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 125.033.000
Nro. de Orden de Pago
1969
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.904.110
IVA
₲ 11.366.636
Retención DNCP
₲ 445.572
Retención IVA
₲ 3.409.991
Retención Renta
₲ 2.273.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCAN CANADA S.A.
RUC
80057336-6
Número de Contrato
045/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-144454
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.994.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.740.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPUESTO DE SISTEMA REILP, PAPI, ILS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac