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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 1.949.998
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
21-03-2018
Fecha Emisión Cheque
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.907
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
086/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25005-17-149214
Monto Contrato
₲ 25.475.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.475.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.315.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS ENSERES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac