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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Nro. de Timbrado
16068175
Monto de la Factura
₲ 70.987.642
Nro. de Orden de Pago
10033
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.589.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 258.137
Retención IVA
₲ 1.936.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.139.550
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
LCO-03/2022 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
CO-22012-22-220540
Monto Contrato
₲ 235.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.771.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.678.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420186
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTOS EN CANCHAS DE FUTBOL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu