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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Nro. de Timbrado
15943088
Monto de la Factura
₲ 257.784.717
Nro. de Orden de Pago
60048
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.920.776
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 300.172
Retención IVA
₲ 2.251.289
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
LCO-03/2022 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
CO-22012-22-220538
Monto Contrato
₲ 516.409.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.298.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.155.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420186
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTOS EN CANCHAS DE FUTBOL - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu