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Datos del Pago
Nro. de Factura
967
Monto de la Factura
₲ 20.500.000
Nro. de Orden de Pago
682350
Fecha de Orden de Pago
07-02-2011
Fecha Emisión Cheque
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.495.127
IVA
Retención DNCP
₲ 73.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
55/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-0532
Monto Contrato
₲ 246.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.818.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.941.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156724
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de UPS del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf