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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-141
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. de Orden de Pago
692203
Fecha de Orden de Pago
21-06-2010
Fecha Emisión Cheque
21-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.654
IVA
Retención DNCP
₲ 18.709
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-4092
Monto Contrato
₲ 475.813.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.057.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.806.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156730
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Repuestos de Informatica
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf