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Datos del Pago
Nro. de Factura
29397
Monto de la Factura
₲ 1.812.000
Nro. de Orden de Pago
689469
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.755.993
IVA
Retención DNCP
₲ 6.589
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
295/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-15016
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.944.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.302.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197354
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf