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Datos del Pago
Nro. de Factura
5370
Monto de la Factura
₲ 9.353.160
Nro. de Orden de Pago
683687
Fecha de Orden de Pago
02-05-2011
Fecha Emisión Cheque
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.894.686
IVA
Retención DNCP
₲ 33.331
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
278/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-14606
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.139.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.070.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196359
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf