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Datos del Pago
Nro. de Factura
11470
Monto de la Factura
₲ 5.435.120
Nro. de Orden de Pago
684228
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.271.507
IVA
Retención DNCP
₲ 20.829
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
179/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-9576
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.820.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.910.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196253
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf