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Datos del Pago
Nro. de Factura
3403
Monto de la Factura
₲ 2.216.666
Nro. de Orden de Pago
682076
Fecha de Orden de Pago
25-01-2011
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.837
IVA
Retención DNCP
₲ 7.940
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
285/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-14645
Monto Contrato
₲ 265.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.537.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.564.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf