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Datos del Pago
Nro. de Factura
3038
Monto de la Factura
₲ 5.540.000
Nro. de Orden de Pago
685689
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.439
IVA
Retención DNCP
₲ 19.743
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
285/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-14645
Monto Contrato
₲ 265.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.537.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.564.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf