- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3035
Monto de la Factura
₲ 265.250.000
Nro. de Orden de Pago
685486
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.247.927
IVA
Retención DNCP
₲ 945.255
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
285/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-14645
Monto Contrato
₲ 265.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.537.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.564.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf