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Datos del Pago
Nro. de Factura
9697
Monto de la Factura
₲ 3.601.800
Nro. de Orden de Pago
683514
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.492.328
IVA
Retención DNCP
₲ 13.788
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
180/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-9575
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.508.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.017.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196253
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf