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Datos del Pago
Nro. de Factura
6542
Monto de la Factura
₲ 7.935.298
Nro. de Orden de Pago
688602
Fecha de Orden de Pago
30-06-2011
Fecha Emisión Cheque
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.695.696
IVA
Retención DNCP
₲ 30.399
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
181/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-9574
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.485.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.350.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196253
Nombre de la Licitación
Contratación de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf