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Datos del Pago
Nro. de Factura
13231
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
685612
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
287/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-14646
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf