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Datos del Pago
Nro. de Factura
1871
Monto de la Factura
₲ 262.150.000
Nro. de Orden de Pago
685997
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.299.884
IVA
Retención DNCP
₲ 934.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
322/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-16900
Monto Contrato
₲ 262.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.234.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.299.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf