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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015637
Nro. de Timbrado
13001570
Monto de la Factura
₲ 17.774.960
Nro. de Orden de Pago
101989
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.159.055
IVA
₲ 1.615.905
Retención DNCP
₲ 62.697
Retención IVA
₲ 484.772
Retención Renta
₲ 484.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
LCO 16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161880
Monto Contrato
₲ 33.586.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.621.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.533.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal