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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000104
Nro. de Timbrado
12665559
Monto de la Factura
₲ 12.286.300
Nro. de Orden de Pago
101775
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.169.300
IVA
₲ 1.116.936
Retención DNCP
₲ 43.337
Retención IVA
₲ 335.081
Retención Renta
₲ 335.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
LCO 15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161160
Monto Contrato
₲ 25.286.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.455.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.987.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal